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              云南省農業科學院甘蔗研究所2022年預算公開說明

              云南省農業科學院甘蔗研究所2022年預算公開說明

              • 分類:通知公告
              • 作者:財務科
              • 來源:
              • 發布時間:2022-02-10

              云南省農業科學院甘蔗研究所2022年預算公開說明

               

               

              云南省農業科學院甘蔗研究所2022年預算公開目錄

               

              第一部分 云南省農業科學院甘蔗研究所2022年部門預算編制說明

              一、基本職能及主要工作

              二、預算單位基本情況

              三、預算單位收入情況

              四、預算單位支出情況

              五、省對下專項轉移支付情況

              六、政府采購預算情況

              七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

              八、重點項目預算績效目標情況

              九、其他公開信息

              第二部分 云南省農業科學院甘蔗研究所2022年部門預算表

              一、財務收支預算總表

              二、部門收入預算表

              三、部門支出預算表

              四、財政撥款收支預算總表

              五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

              六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

              七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

              八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

              九、項目支出績效目標表(本次下達)

              十、項目支出績效目標表(另文下達)

              十一、政府性基金預算支出預算表

              十二、部門政府采購預算表

              十三、政府購買服務預算表

              十四、省對下轉移支付預算表

              十五、省對下轉移支付績效目標表

              十六、新增資產配置表

               

               

               

              云南省農業科學院甘蔗研究所2022年部門預算編制說明

               

              一、基本職能及主要工作

              (一)部門主要職責

              我所系云南省農業科學院一下屬專業研究所——云南省農業科學院甘蔗研究所,全所任務是根據云南蔗糖生產發展對甘蔗科技的要求,以應用研究和開發研究為主,積極開展相關的應用基礎和高新技術應用研究,重點解決不同發展時期云南、西南三省甘蔗生產發展中全局性、關鍵性的重大科技問題,為蔗糖產業發展提供技術支撐。

              (二)機構設置情況

              我部門共設置14個內設機構,包括:黨政辦公室、科研管理科、行政科、財務科、甘蔗農藝研究中心、甘蔗植保研究中心、甘蔗遺傳育種研究中心、甘蔗種質資源研究中心、國際合作研究室、開發中心、蔗糖深加工與副產物綜合利用實驗室、瑞麗育種站、基地管理中心、現代農業裝備與工程研究中心。

              (三)重點工作概述

              依托現有平臺,爭取云南省蔗糖產業技術創新中心、重點領域創新團隊建設等國家級平臺和創新團隊,引入高端人才,營造良好外部環境,在全所科技創新運行上,形成國家糖料產業技術體系、國家重點研發計劃、國家基金、省科技計劃等多元經費支撐體系,保障全所科技事業順利進行。一是依托“中國-斯里蘭卡”甘蔗聯合研究中心、面向南亞東南亞甘蔗品種改良聯合研發中心等平臺,利用“全國農作物種質資源普查與收集行動”開展國內外甘蔗種質資源的收集評價,建成種質資源保有量居世界第一的甘蔗種質資源創新中心,研發主要育種性狀的高通量精準評價技術體系;二是依托國家甘蔗種質資源圃豐富的資源優勢,利用聚合育種、對等雜交、基因編輯等技術,開發優異資源和優異基因,培育性狀上具有突破性的優良新親本,為突破性品種培育提供重要的遺傳資源;三是重點解決雜交育種卡脖子問題,研發多信號途徑精準調控親本開花的誘導技術體系,大幅壓縮誘導周期,精準調控親本花期,大幅提高定向雜交的成功率,為全國提供優質雜交花穗;四是利用分區育種、早期選擇評價技術、基因編輯和基因工程等技術,加快高糖、高產、抗病蟲、宜機收甘蔗新品種選育和推廣應用,有效支撐云南蔗糖產業提質增效;五是圍繞產業對綠色輕簡技術的迫切需求,研發甘蔗單芽直播、宿根蔗管理、土壤改良、蔗區地膜回收、蔗葉還田、農機農藝融合配套技術等,形成綠色輕簡高效配套技術;六是在有害生物防治上,研究氣象與重要病蟲害發生規律,建立甘蔗病蟲害預測預報體系,檢疫檢測體系,開展綠色高效防控技術研發及化學農藥高效減量精準使用技術研究,構建甘蔗重要病蟲害標準化鑒定技術體系;七是推進制糖新技術研究及高端食糖產業化開發,特別是原汁紅糖、功能糖、健康糖方面,提升蔗糖副產物綜合利用與產業化水平;八是建立基于大數據和互聯網技術的智慧數字化產業管理系統,推進蔗糖產業智慧化發展。

              二、預算單位基本情況

              我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

              在職人員編制107人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制107人。在職實有100人,其中:財政全額保障100人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

              離退休人員85人,其中:離休1人,退休84人。

              車輛編制4輛,實有車輛2輛。

              三、預算單位收入情況

              (一)部門財務收入情況

              2022年部門財務總收入3,769.65萬元,其中:一般公共預算2,471.06萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入1,093.80萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入204.79萬元。

              與上年對比增加60.78萬元,主要原因分析:一是獲得財政支持項目結轉2022年使用經費增加。二是積極響應國家號召,落實省委省政府相關科技創新及成果轉化政策,科技成果轉化預算收入增加。

              (二)財政撥款收入情況

              2022年部門財政撥款收入2,471.06萬元,其中:本年收入2,282.74萬元,上年結轉收入188.32萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,282.74萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

              與上年對比增加409.54萬元,主要原因分析:一是本年財政撥款收入較上年增加242.08萬元,2022年省委省政府繼續加大對我所支持力度,省財政廳增加對我所農業科技創新、科技成果轉化及農業科技創新服務平臺建設方面的經費保障,下達我所2022年項目支出預算較去年增加。二是本年結轉上年項目較去年增加167.46萬元。

              四、預算單位支出情況

              2022 年部門預算總支出 3,769.65 萬元。財政撥款安排支出2,282.74 萬元,其中:基本支出 1,812.74 萬元,與上年對比增加122.08萬元,主要原因分析:在職人員增加,人員經費增加;項目支出470.00 萬元,與上年對比增加120.00萬元,主要原因分析:2022年省委省政府增加對我所農業科技創新等平臺建設,下達我所2022年項目支出預算較去年增加。

              財政撥款安排支出按功能科目分類情況

              科學技術支出-應用研究-社會公益研究 470.00 萬元,主要用于農業科技創新服務平臺支出。

              社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休 21.24 萬元,主要用于我所離退休人員公用經費及離休人員經費支出。

              社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出 154.27 萬元,主要用于我所實施省級機關事業單位養老保險制度改革后,機關事業單位基本養老保險費單位部分繳費支出。

              衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療 108.17 萬元,主要用于我所基本醫療保險繳費支出。

              衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助 74.36 萬元,主要用于我所公務員醫療補助繳費支出。

              衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出 6.44 萬元,主要用于我所其他醫療方面的支出。

                  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 118.00 萬元,主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費支出。

              五、省對下專項轉移支付情況

              (一)與中央配套事項

                   無

              (二)按既定政策標準測算補助事項

                   無

              (三)經濟社會事業發展事項

                  無

              六、政府采購預算情況

              根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目25個,采購預算總額454.93萬元,其中:政府采購貨物預算418.63萬元、政府采購服務預算36.3萬元、政府采購工程預算0萬元。

              七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

              云南省農業科學院甘蔗研究所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計11.54萬元,較上年增加0.13萬元,增長1.14%,具體變動情況如下:

              (一)因公出國(境)費

              云南省農業科學院甘蔗研究所部門2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

              (二)公務接待費

              云南省農業科學院甘蔗研究所部門2022年公務接待費預算為7.11萬元,較上年減少0.01萬元,下降0.14%,國內公務接待批次為38次,共計接待450人次。

              增減變化原因:我所嚴格執行中央和省關于公務接待管理的各項規定,規范公務接待管理。嚴格執行公務接待標準,嚴格控制公務接待經費總量、陪同人員,嚴格執行公務接待結算規定。按規定標準安排來賓食宿和車輛,不搞超規格、超范圍接待,切實有效控制公務接待費支出。因此2022年公務接待費預算較上年減少。

              (三)公務用車購置及運行維護費

              云南省農業科學院甘蔗研究所部門2022年公務用車購置及運行維護費為4.43萬元,較上年增加0.14萬元,增長3.26%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費4.43萬元,較上年增加0.14萬元,增長3.26%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

              增減變化原因:我所公務用車老舊,日常保養、維修維護費用增加,因此2022年公務用車運行維護費預算較上年增加。

              八、重點項目預算績效目標情況

              2022年我所無省財政確定的重點項目。編報的項目已根據預算要求編制了詳細的預算績效目標。

              九、其他公開信息

              (一)專業名詞解釋

              1.農業科技創新服務平臺建設:是指立足云南、面向南亞、東南亞的農業科技服務、農業科技智庫、檢測檢驗、數字農業、綠色農業科技發展等省級科研平臺。

               2. 基本支出預算:是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

               3.項目支出預算:是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

               4.支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

               5.支出經濟分類:主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

               6.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

              (1)因公出國(境)費是指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

              (2)公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

              (3)公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

               7.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):指應用研究機構的基本支出。

               8.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

               9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)事業單位離退休(項):指事業單位開支的離退休經費。

               10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

               11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

               12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

               13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助:指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

               14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

               15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

              云南省農業科學院甘蔗研究所部門 2022 年機關運行經費安排0萬元,與上年對比無變化,主要原因分析:機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。我所為非參公管理事業單位,因此不存在機關運行經費。

              (三)國有資產占有使用情況

              截至 2021 年 12 月 31 日,云南省農業科學院甘蔗研究所部門資產總額5248.23萬元,其中,流動資產1245.66萬元,固定資產3969.28萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程25.39萬元,無形資產7.39萬元,其他資產0.51萬元。與上年相比,本年資產總額減少198.53萬元。

              報廢報損資產65項,賬面原值152.62萬元;出租資產15064.79平方米,資產出租收入92.16萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。 

               

               

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